陸豐市河西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我中心2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制44名 ，在職人員41人，其中財(cái)政養(yǎng)      41人；退休13人，其中財(cái)政供養(yǎng)13人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)1,323,213.18元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1,307,648.06元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助--元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出743622元；包括基本工資341137.44元，津補(bǔ)貼217610.4元，獎(jiǎng)金28428.12元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)111749.57元，其他工資福利44696.47元。其中財(cái)政撥款743622元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)0萬元，公車定額補(bǔ)助0萬元，基本專項(xiàng)支出0萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款0萬元。基本專項(xiàng)支出明細(xì)：---

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出501366.48元，住房公積金44699.83元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)33524.87元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0元。其中財(cái)政撥款579591.18元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0萬元，其中財(cái)政本級(jí)撥款0萬元。具體為：

       三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

       我中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、    因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對(duì)比0。

2、    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置-萬元，與上年對(duì)比0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對(duì)比0。