陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院是一家非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，屬于公益事業(yè)一類全額撥款的事業(yè)單位?；韭毮埽簽槿嗣裆眢w健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：醫(yī)療、常見病多發(fā)病護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計劃免疫、康復(fù)治療與護(hù)理、衛(wèi)生培訓(xùn)、計劃生育服務(wù)。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制57名 ，在職人員39人，其中財政養(yǎng)39人；離退休12人，其中財政供養(yǎng)12人。遺囑供養(yǎng)1個。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計1263295.41元，其中財政預(yù)算撥款收入1263295.41元（上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出677735.41元；包括基本工資286077.12元，津補(bǔ)貼206102.40元，獎金23839.76元，社會保險繳費87889.20元，其他工資福利73826.93元。其中財政撥款677735.41元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0元，包括定額公用經(jīng)費0元，基本專項支出0元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費0元，其中財政撥款0元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出519818.88元，住房公積金39374.36元 ,其他對個人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費）26366.76元。其中財政撥款585560元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

    陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、 因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比無變化。

2、 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排0萬元。與上年對比無變化。

3、   公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比變化。