2017年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明    

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能    

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站和廣東省漁政大隊(duì)陸豐總隊(duì)。    

陸豐市海洋與漁業(yè)局是貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方各級(jí)政府有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)；管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)海洋、海岸帶開發(fā)利用和保護(hù)的有關(guān)工作，承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)及信息發(fā)布，規(guī)范管轄海域使用秩序，海島生態(tài)保護(hù)和無(wú)居民海島合法使用管理，海洋環(huán)境保護(hù)和修復(fù)，海洋環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作，組織落實(shí)漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施。其基本職能是：    

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，研究提出我市海洋與漁業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和相關(guān)政策，擬訂并組織實(shí)施海洋與漁業(yè)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章，組織實(shí)施國(guó)家和省海洋技術(shù)、漁業(yè)資源管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和漁業(yè)行業(yè)各類產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范和辦法。
　?。ǘ┙M織擬訂海洋功能區(qū)劃、海域與海島開發(fā)利用規(guī)劃、海洋與漁業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)各部門、行業(yè)的海洋利用開發(fā)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)海洋事務(wù)的綜合管理和協(xié)調(diào)。
　　（三）負(fù)責(zé)海域使用的綜合管理；監(jiān)督管理國(guó)家授權(quán)的海域及海岸帶使用；組織實(shí)施海域權(quán)屬登記、海域論證、海域評(píng)估和海域界線勘定及管理，審批和管理海底電纜、管道鋪設(shè)；組織實(shí)施海域有償使用制度。
　　（四）承擔(dān)無(wú)居民海島保護(hù)和合法使用的責(zé)任，負(fù)責(zé)無(wú)居民海島的使用管理。
　　（五）監(jiān)督管理海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)并牽頭處理重大海洋與漁業(yè)權(quán)益糾紛，處理涉外漁事案件；負(fù)責(zé)海上聯(lián)合執(zhí)法的綜合協(xié)調(diào)。
　?。┏袚?dān)海洋環(huán)境和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；按照國(guó)家和省法律、法規(guī)要求，組織制定海洋環(huán)境保護(hù)與整治規(guī)劃，擬訂并執(zhí)行污染物排海標(biāo)準(zhǔn)和總量控制制度，負(fù)責(zé)海洋環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理，監(jiān)督管理海洋生態(tài)保護(hù)和海洋污染防治；負(fù)責(zé)防止海洋石油勘探開發(fā)和海洋工程項(xiàng)目、海洋傾倒廢棄物對(duì)海洋污染損害的環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督陸源污染物排海、生物多樣性和海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)海洋環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)與海洋、漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作；指導(dǎo)海洋自然災(zāi)害的生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估工作；負(fù)責(zé)全市海洋與漁業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急指揮、處置、救援等工作的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
　　（八）負(fù)責(zé)漁業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局的調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。監(jiān)督管理漁業(yè)許可證制度；依法承擔(dān)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水產(chǎn)品加工與流通，參與品牌培育和市場(chǎng)體系建設(shè)；承擔(dān)漁港和漁船管理工作；監(jiān)督管理漁業(yè)船舶檢驗(yàn)和船用產(chǎn)品檢驗(yàn)工作；依法在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理；組織水生動(dòng)植物病害防控工作；組織實(shí)施漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)與搶險(xiǎn)救助工作；監(jiān)督管理減輕漁民負(fù)擔(dān)工作。
　?。ň牛┴?fù)責(zé)海洋與漁業(yè)的科技管理工作。組織擬訂海洋與漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科技攻關(guān)項(xiàng)目和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究以及海洋基礎(chǔ)與綜合調(diào)查，實(shí)施“科技興?！薄ⅰ翱平膛d漁”戰(zhàn)略。
　　（十）負(fù)責(zé)海洋產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)工作。擬訂海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估及信息發(fā)布的責(zé)任；會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議；負(fù)責(zé)對(duì)全市海洋與漁業(yè)社團(tuán)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)海洋與漁業(yè)外經(jīng)外事和對(duì)外國(guó)際合作；負(fù)責(zé)有關(guān)海洋與漁業(yè)對(duì)外對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作；監(jiān)督執(zhí)行國(guó)際海洋、漁業(yè)公約和雙邊、多邊協(xié)定；監(jiān)督管理涉外海洋科學(xué)調(diào)查研究活動(dòng)；負(fù)責(zé)海岸帶綜合管理示范項(xiàng)目的管理、協(xié)調(diào)和工作計(jì)劃的執(zhí)行，監(jiān)督各子項(xiàng)目的實(shí)施。
　?。ㄊ┴?fù)責(zé)本市珍稀海洋物種國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)的管理工作；制定本市珍稀海洋物種自然保護(hù)區(qū)的總體建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督各海洋類自然保護(hù)區(qū)管理機(jī)構(gòu)履行各自職責(zé)。
　?。ㄊ┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。    

海洋與漁業(yè)局屬下公益一類股級(jí)事業(yè)單位陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站主要任務(wù)：制定水產(chǎn)技術(shù)推廣規(guī)劃，開展水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治與用藥技術(shù)指導(dǎo)；開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督以及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)推廣；對(duì)漁業(yè)資源與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)和保護(hù)；為漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)提供技術(shù)服務(wù)；推進(jìn)漁務(wù)公共培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定及科技推廣指導(dǎo)和各項(xiàng)服務(wù)等。    

廣東省漁政總隊(duì)陸豐大隊(duì)，為陸豐市海洋與漁業(yè)局的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。在市海洋與漁業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項(xiàng)執(zhí)法工作，承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁船漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)管轄海域的巡航監(jiān)視、監(jiān)督管理，依法查處違法活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家海洋與漁業(yè)權(quán)益。    

（二）部門人員構(gòu)成    

陸豐市海洋與漁業(yè)局共有編制82名 ，在職人員70人，其中財(cái)政養(yǎng) 100人；離退休30人，其中財(cái)政供養(yǎng)30人。 

第二部分  2017年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算表    

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表    

第三部分 2017年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算情況說(shuō)明    

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明    

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)1560.1萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加192.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要原因：除增加工資福利支出和增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)外，收費(fèi)安排支出較上年增加105.5萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入666.1萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的42.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。    

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明    

本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)1560.1萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加192.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要原因：除增加工資福利支出和增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)外，收費(fèi)安排支出較上年增加105.5萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出666.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.7%。財(cái)政撥款支出中基本支出666.1萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、基本專項(xiàng)等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。    

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明     

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。    

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。主要原因是：規(guī)范公車使用制度，嚴(yán)格管理公車使用。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。主要原因是：規(guī)范公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格管理公務(wù)接待。    

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明    

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。    

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，比上年增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)13.4元，印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)，電費(fèi)2.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。    

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。    

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況    

今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。    

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)    

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。    

第五部分  名稱解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。    

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。    

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。    

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。    

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。    

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。    

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。