陸豐市八萬鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制說明
根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制八萬鎮(zhèn)人民政府2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構設置
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。八萬鎮(zhèn)設置綜合性辦公室7個：
（1）黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日程事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理等工作。
（3）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
（6）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（7）規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。
另設立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站，為鎮(zhèn)屬下股級事業(yè)單位，安監(jiān)站的主要職責：負責轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，報告并監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)違法行為和協(xié)助上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)事故隱患進行調(diào)查取證，配合市（縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局依法作出糾正、限期糾正等行政行為，配合市（縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進行安全生產(chǎn)行政執(zhí)法等。核定安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站事業(yè)編制1名，配備3名工作人員在鎮(zhèn)內(nèi)部調(diào)劑。經(jīng)費財政核撥，設站長1名，副站長1名。
設立計劃生育服務所，為鎮(zhèn)屬下股級事業(yè)單位，實行雙重管理，行政上由鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領導，業(yè)務上接受市人口和計劃生育局指導；八萬鎮(zhèn)計生服務所核定編制3名，配備2名專職醫(yī)技人員，由財政核撥工資。其他人員經(jīng)費由財政定額補給，不足部分從鎮(zhèn)計生服務費和其他經(jīng)費中解決。
黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，其中人民武裝部與維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公，工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織按有關章程設置。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
八萬鎮(zhèn)人民政府共有編制37名 ，行政及參公編制33名，事業(yè)工勤編制4名，在職人員38人，其中財政供養(yǎng)38人；離退休10人，其中財政供養(yǎng)10人。遺囑供養(yǎng)11個。
第二部分2017年陸豐市八萬鎮(zhèn)人民政府預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市八萬鎮(zhèn)人民政府預算情況說明
一、部門預算收支情況
2017年部門預算收入總計336.73萬元，全部為公共財政預算撥款。2017年部門預算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出204.60萬元；包括基本工資90.51萬元，津補貼74.17萬元，獎金7.54萬元，社會保險繳費4.75萬元，其他工資福利27.62元（包括財政供養(yǎng)【遺屬】1.26萬元，紀檢補貼1.05萬元，保密員0.096萬元）。
醫(yī)療保險支出9.88萬元。
（二）商品和服務支出部分
日常公用支出共62.7萬元，包括定額公用經(jīng)費13.7萬元（包括：公車經(jīng)費補助 2萬元），基本專項支出24萬元，經(jīng)常性業(yè)務支出25萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻?/span>計生困難補助24萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出46.37萬元，住房公積金13.17萬元。
二、預算收支增減變化情況說明
本部門2017年部門預算收入合計336.73萬元，與上年相比，收入總計增加36.03萬元，增長12%。主要原因：工資福利支出增加。
本部門2017年部門預算支出合計336.73萬元元，與上年相比，支出總計增加36.03萬元，增長18%。主要原因：工資福利支出增加36.88萬元，商品和服務支出增加2.4萬元，個人和家庭補助減少3.25萬元。其中財政撥款支出336.73萬元，用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
三、 機關運行經(jīng)費安排情況說明
機關運行經(jīng)費支出13.7萬元，包括辦公費11.7萬元，公務員用車運行維護費2萬元。比去年增加2.4萬元，增長21%，主要原因是：辦公費增加2.4萬元。
四、 政府采購安排情況說明
本部門本年度無政府采購。
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為公務車1輛。
六、 預算績效消息公開情況
今年無開展此項工作。
七、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
本部門2017年度“三公“經(jīng)費預算安排6.5萬元，支出數(shù)和去年同比相同。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費4.5萬元，占“三公”經(jīng)費總額的69%。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
第四部分 名詞解釋
一、專業(yè)性較強的名詞進行解釋
（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
（二）、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
（七）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
（八）、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
（九）、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
（十）、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十一）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（十四）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十五）、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十六）、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十七）、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
