陸豐市體育局2017年部門預算編制    

說     明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

（一）部門機構設置和職能    

本部門決算已包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算，下屬單位具體包括：下屬正股級事業(yè)單位陸豐市青少年業(yè)余體育學校。    

陸豐市體育局是正科級部門，內設訓練競賽股、群眾體育股等2個股室。    

主要職責：    

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關體育工作的方針、政策、法規(guī)，制定全市體育工作的發(fā)展目標、規(guī)劃和年度計劃，抓好體育隊伍的思想政治工作和精神文明建設。    

2.根據《體育法》和有關體育法規(guī)，研究制訂全市體育經濟和經營活動的管理辦法，進一步規(guī)范和管理社會體育場。    

3.管理、指導城鎮(zhèn)各體育社團開展各項體育活動，協調各體育社團間的關系，實施《全民健身計劃》。    

4.負責舉辦全市性的體育活動，組隊參加上級各項體育比賽和省市在本地區(qū)舉辦的體育隊伍的訓練和管理工作。    

5.協同民政部門對全市的體育社團組織進行資格審查和管理，與有關部門協調體育設施的建設規(guī)劃和布局，研究擬定運動隊伍的獎勵措施，協同有關部門開展與外地區(qū)進行體育活動的合作和交流。    

6.承辦市政府和上級體育部門交辦的其他事項。    

   7、市業(yè)余體校，負責培養(yǎng)和訓練后備體育苗子，輸送優(yōu)秀的體育人才。    

（二）部門人員構成    

部門共有編制13人，在職人員14人，其中財政供養(yǎng)13人；離退休4人，其中財政供養(yǎng)4人。    

第二部分  2017年陸豐市體育局部門預算表    

具體公開表格見附件：預算公開表    

第三部分 2017年陸豐市體育局部門預算情況說明    

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計255萬元，與上年相比，收入總計增加37.8萬元，增長17.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入255萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。    

 二、支出預算情況說明    

 本部門2017年預算支出合計255萬元，與上年相比，收入總計增加37.8萬元，增長17.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出255萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出155萬元，占本年財政撥款支出60.8%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出100萬元，占本年財政撥款支出39.2%，主要用于一是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農民健身工程；二是體育場館維修。    

 三、“三公”經費財政撥款支出預算說明     

本部門2017年度“三公”經費支出2萬元，支出數比上年增加0萬元，增加0%。其中：    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的100 %，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0 輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。    

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的 0  %。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

四、政府采購支出預算情況    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購健身器材支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經費支出預算說明    

機關運行經費支出37.7萬元，比上年增加6.5萬元，增長20.8%，主要原因是：業(yè)務量增加。包括：辦公費4.69萬元，印刷費0.39萬元，水費0.18萬，電費0.75萬元，郵電費1.94萬元，會議費0萬元，公務用車運行維護費2萬元。  

六、國有資產占有使用情況    

截至   2017年    1月    1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2017年無公務用車變動。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。    

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。    

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。    

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。