陸豐市發(fā)展和改革局2017年部門預算報表公開情況說明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

（一）部門機構設置和職能    

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，下屬單位具體包括：陸豐市價格認證中心、陸豐市價格成本調查隊。    

陸豐市發(fā)展和改革局主要組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展；承擔重大建設項目和生產力布局責任，安排本級財政投資項目，按權限審批、核準、備案建設等項目，協(xié)調重大項目建設重大問題；推進經濟結構戰(zhàn)略性調整和升級；完善能源產業(yè)管理；擬訂人口和社會發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調發(fā)展和改革重大問題；承擔重要商品總量平衡和宏觀調控職責；組織實施國民經濟動員有關工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督招投標，對重點建設項目招投標進行監(jiān)督檢查；加強物價管理，管理行政事業(yè)性收費和其他政府定價事宜；組織實施價格改革，優(yōu)化價格服務；強化市場價格監(jiān)測、巡查監(jiān)管，糾正違規(guī)價格行為，依法查處價格違法案件，維護正常價格秩序、經濟社會發(fā)展環(huán)境和群眾合法權益。    

現有內設機構：人秘股、農業(yè)經貿外資股、工業(yè)科技能源股、綜合規(guī)劃投資股、改革和稽查股、價格和收費管理股、物價檢查股7個。下轄2個單位：市價格認證中心、市價格成本調查隊。機關行政編制24名（其中局長1名，副局長3名），后勤服務人員4名，事業(yè)編制10名。    

（二）部門人員構成    

我局共有編制38名 ，在職人員42人，其中財政供養(yǎng)42人；離退休33人，其中財政供養(yǎng)33人。遺囑供養(yǎng)3個。    

第二部分  2017年市發(fā)改局    部門預算表    

具體公開表格見附件：預算公開表    

第三部分 2017年市發(fā)改局     部門預算情況說明    

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計572.84萬元，與上年相比，收入總計增加25.74萬元，增長4.70%。主要原因：一是商品和服務支出；二是個人和家庭補助。其中：財政撥款收入572.84萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。    

二、支出預算情況說明    

本部門2017年預算支出合計572.84萬元，與上年相比，支出總計增加25.74萬元，增長4.70 %。主要原因：一是商品和服務支出；二是個人和家庭補助。其中：財政撥款支出572.84萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中：    

（一）工資福利支出部分：在職人員支出261.89萬元；包括基本工資106.66萬元，津補貼103.04萬元，獎金8.89萬元，社會保險繳費16.02萬元，其他工資福利27.28萬元。其中財政撥款261.89萬元。    

（二）商品和服務支出部分：日常公用支出共105.6萬元，包括定額公用經費16.6萬元，基本專項支出47萬元，綜合補助經費42萬元。其中財政撥款105.6萬元。基本專項支出明細：重點項目工作經費12萬元、立項及申報經費13萬元、辦公租房7萬元、價格聽證3萬元、價格評估5萬元、業(yè)務培訓2萬元，人員定額補助經費5萬元。    

（三）個人和家庭補助部分：離退休人員工資性支出160.49萬元，住房公積金16.78萬元 ,其他對個人和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）18.08萬元。其中財政撥款195.35萬元。    

（四）項目支出部分：按2017年工作計劃安排，擬列項目支出共1個，總資金10萬元，其中財政本級撥款10萬元。具體為：醫(yī)療體制及信用體系建設工作經費10萬元。     

三、“三公”經費財政撥款支出預算說明     

本部門2017年度“三公”經費支出4萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%，與去年持平。其中：    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%，與去年持平。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算4萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與去年持平。    

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與去年持平。    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經費支出預算說明    

機關運行經費支出105.6萬元，比上年減少4.2萬元，下降3.51%，主要原因是：嚴格財務管理，控制費用開支。包括：辦公費101.6萬元，公務用車運行維護費4萬元。    

六、國有資產占有使用情況    

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車2輛，資產變動情況為：2017年無公務用車變動。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。    

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。    

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。    

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。