2017年度陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局部門預(yù)算
公 開
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局是管理全市市場(chǎng)，業(yè)務(wù)工作的政府職能部門，現(xiàn)我局內(nèi)設(shè)人秘簽、物業(yè)股、財(cái)務(wù)股、開發(fā)股、保衛(wèi)股，為正股級(jí)自負(fù)盈虧事業(yè)單位。
主要職能是貫徹執(zhí)行研究制定和組織實(shí)施管理市場(chǎng)工作方針、政策及有關(guān)規(guī)定，開展管理、規(guī)范市場(chǎng)，建設(shè)市場(chǎng)，使市場(chǎng)合理運(yùn)行，削除市場(chǎng)隱患。本單位無(wú)下屬單位,本部門決算為本級(jí)決算。
（二）人員構(gòu)成情況
部門共有編制 126 人，在職人員130人，其中財(cái)政供養(yǎng)23人；離退休5人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人，遺囑供養(yǎng)0人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)2017年3月10日陸豐市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)的2017年部門預(yù)算，陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局預(yù)算收支情況如下：
2017年收入預(yù)算373.4萬(wàn)元，與上年相比，收入持平含公共財(cái)政預(yù)算撥款。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017年支出預(yù)算373.4萬(wàn)元，與上年持平，全部為基本支出預(yù)算。主要用途：
行政性支出177萬(wàn)元，其中:工資及福利支出145.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（包括號(hào)車輛經(jīng)費(fèi)）8.9萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出23萬(wàn)元。
1、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.4萬(wàn)元。
2、 綜合性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)無(wú)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
陸豐市農(nóng)業(yè)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少2萬(wàn)元，下降50%。其中現(xiàn)說(shuō)明如下：
1、 因公出國(guó)（境）支出2017年度安排0萬(wàn)元。本部門沒有人員因公出國(guó)（境）
2、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。比上年減少2萬(wàn)元，下降50%。原因，減少公車一輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次 0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年公務(wù)用車減少一輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。
七 、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
其中:工資及福利支出145.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（包括號(hào)車輛經(jīng)費(fèi)）8.9萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出23萬(wàn)元。
1、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.4萬(wàn)元。
第四部分 其他需要說(shuō)明事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)
2017年陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
