2016年度公共資源交易中心部門決算公開情況說明

   

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2016年度部門決算公開表    

第三部分  2016年度部門決算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。      

1.基本職能：陸豐市公共資源交易中心是根據(jù)《中共廣東省委廣東省人民政府關于印發(fā)<廣東省事業(yè)單位分類改革的意見>的通知》（粵發(fā)[2010]6號）省編委《印發(fā)關于推進公共資源交易體制改革指導意見的通知》（粵機編[2012]27號）精神。設立陸豐市公共資源交易中心，為市政府直屬事業(yè)單位，歸口市公共資源交易工作委員會辦公室（市政務服務管理辦公室）管理，公益一類。其主要職責：為公共資源進場交易提供服務，政府采購、工程招標、投標、土地交易、信息咨詢服務等。      

2.機構設置      

內設5個正股級機構：綜合信息部、財務部、政府采購部、建設工程交易部、土地交易部。      

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制17名 ，在職人員17人，其中財政養(yǎng)      17人；退休0人，其中財政供養(yǎng)0人。      

第二部分2016年陸豐市公共資源交易中心部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表      

第三部分 2016年陸豐市公共資源交易中心部門決算情況說明

一、收入決算情況說明      

本部門2016年度收入合計591.38萬元，收入總計增加591.38萬元，增長100%。主要原因：陸豐市公共資源2016年新成立。其中：財政撥款收入197.97萬元，占本年收入合計的33%；上級補助收入0元，事業(yè)收入388.23萬元，占本年收入合計的 66 %；其他收入5.17萬元，占本年收入合計的1%.

二、支出決算情況說明      

本部門2016年度支出合計160.75萬元。其中：財政撥款支出160.75萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出160.75萬元，占本年財政撥款支出100%，主要用于：單位基本支出。      

三、“三公”經費財政撥款支出決算說明       

“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況      

2016年度“三公”經費支出決算0元,無預算安排。      

四、政府采購支出情況說明      

2016年采購支出專家勞務費9.2萬元。      

五、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果情況說明      

1、執(zhí)行情況及完成情況      

2016年1月至12月完成交易項目163個，成交金額154509萬元。政府采購73宗，預算資金8422萬元，中標金額8026萬元，節(jié)約資金396萬元；建設工程公開招投標83宗，控制價131300萬元，中標價129262萬元，節(jié)約2038萬元；土地交易7宗，面積273431.69平方米，成交金額17221萬元。其中公車拍賣三次，64輛車，我們成功拍出61輛，起拍價232.61萬元，成交價為243.89萬元，溢價率4.9%。      

 2、績效目標及完成情況      

今年在市委、市政府的正確領導下，在主管部門的大力支持下，按照“政府引導市場、市場公開交易、交易規(guī)范運作、運作統(tǒng)一管理”的工作要求，遵循“公開透明、公平競爭、公正誠信和廉潔高效”的原則，堅持優(yōu)質服務宗旨，嚴格執(zhí)行公共資源交易有關法律法規(guī)，牢固樹立服務意識，優(yōu)質高效地完成了各項工作任務。      

六、2016年國有固定資產為辦公設備等其他固定資產      

本部門無單位價值50萬元以上通過設備以及單價100萬元以上專用設備。      

七、機關運行經費執(zhí)行情況      

機關運行經費支出94.11萬元，包括：辦公費19.85萬元，印刷費0萬元，郵電費 2.94萬元，差旅費0.23萬元，維修（護）費4.35萬元，會議費0.87萬元，培訓費1.53萬元，勞務費9.25萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他商品和服務支出 55.09萬元。    

六、國有資產占有使用情況      

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車0輛，資產變動情況為：2016年無公務用車變動。      

七、預算績效信息公開情況      

今年無開展此項工作。      

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。      

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。      

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。      

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。      

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。      

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。      

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。      

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。      

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。      

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。